某公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理制度

1目的為強(qiáng)化安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，有效防止和減少事故發(fā)生，建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《江蘇省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作規(guī)范》、《揚(yáng)州市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實(shí)施辦法》等文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度2范圍本制度適用于公司所屬分公司、項(xiàng)目部所有與施工生產(chǎn)有關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和公司相關(guān)職能部門對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的監(jiān)督管理方式包括定期綜合檢查、專業(yè)專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等3術(shù)語3.1本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指分公司、項(xiàng)目部違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷3.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患具體指公司管理體系程序文件和公司環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度中規(guī)定的A、B、C三級(jí)事故隱患重大事故隱患是指危害和整改難度較大，可能致使全部或者局部停產(chǎn)作業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位和項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。

具體指可能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷,或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患4職責(zé)4.1公司安全技術(shù)科是安全檢查及隱患排查和治理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制度建設(shè)、對(duì)隱患進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、確定隱患等級(jí)、登記建檔、上報(bào)及效果驗(yàn)證和評(píng)估工作；4.2分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制隱患排查方案，組織檢查對(duì)隱患進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)上報(bào)、實(shí)施隱患治理和預(yù)測(cè)預(yù)警工作；4.3財(cái)物科提供資金保證；4.4總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)支持5資源需求有豐富經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理人員、安全管理人員、資金保證、信息、必要的監(jiān)測(cè)設(shè)備6工作程序6.1隱患排查6.1.1對(duì)所有與施工生產(chǎn)有關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)組織進(jìn)行定期綜合檢查、專業(yè)專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等6.1.2對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定隱患等級(jí)，并登記建檔6.2 隱患治理6.2.1危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的一般事故隱患，應(yīng)立即組織整改排除；重大事故隱患應(yīng)制定隱患治理方案，治理方案內(nèi)容包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案隱患治理措施可包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

6.2.2隱患治理完成后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估6.3預(yù)測(cè)預(yù)警6.3.1 采取多種途徑及時(shí)獲取水文、氣象等信息，在接到暴雨、臺(tái)風(fēng)、洪水、滑坡、泥石流等自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息6.3.2每季召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，并通報(bào)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)反映的問題及時(shí)采取針對(duì)性措施，開展安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警7 事故隱患排查治理責(zé)任制度7.1分公司、項(xiàng)目部應(yīng)建立健全事故隱患排查治理的管理制度，認(rèn)真落實(shí)事故隱患排查、治理和防控的主體責(zé)任7.2 分公司、項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人對(duì)分公司、項(xiàng)目部事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)7.3 安全生產(chǎn)管理部門具體負(fù)責(zé)分公司、項(xiàng)目部事故隱患排查的組織協(xié)調(diào)、督查督辦、整改驗(yàn)收、資料匯總和報(bào)表填報(bào)工作7.4逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制7.5自覺接受、積極配合安全監(jiān)管部門以及上級(jí)有關(guān)部門，對(duì)分公司、項(xiàng)目部事故隱患排查治理工作的督查和指導(dǎo)，不得拒絕和阻撓8事故隱患定期排查分析制度8.1實(shí)施事故隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，與環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源識(shí)別相結(jié)合，項(xiàng)目部定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則8.2每月組織一次定期排查，排查工作由所屬分公司、項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理部門人員進(jìn)行。

施工隊(duì)（班組）每周定期排查不少于一次，由施工隊(duì)長（班組長）組織排查個(gè)人上班前對(duì)所在崗位、操作的機(jī)器，設(shè)備和作業(yè)環(huán)境以及個(gè)人防護(hù)用品等進(jìn)行排查8.3每月召開一次事故隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由所屬分公司、項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人、施工隊(duì)（班組）負(fù)責(zé)人及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會(huì)議記錄9事故隱患治理和監(jiān)控制度9.1對(duì)排查出的各類事故隱患，分公司、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理部門及相關(guān)管理部門、施工隊(duì)（班組）分級(jí)建立《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺(tái)帳》（見附件一）9.2對(duì)一般事故隱患，由隱患所在分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織立即整改對(duì)重大事故隱患、整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在分公司、項(xiàng)目部編制隱患整改方案，經(jīng)分公司、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并由安全生產(chǎn)管理部門對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)9.3在事故隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。

對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)施工設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生10重大事故隱患管理制度10.1對(duì)排查出的重大事故隱患，要立即向公司安全技術(shù)科報(bào)告，由公司主要負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員和專家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，確定事故隱患的類別和具體等級(jí)（一級(jí)重大、二級(jí)重大、三級(jí)重大），并提出整改建議措施10.2對(duì)評(píng)估確定為重大的事故隱患的，應(yīng)及時(shí)填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表》（見附件二），經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字并蓋章后，報(bào)市安全生產(chǎn)監(jiān)管部門10.3重大事故隱患所在單位或項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織編制重大事故隱患治理方案，并上報(bào)公司安全技術(shù)科方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）隱患概況；2）治理的目標(biāo)和任務(wù)；3）采取的方法和措施；4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；6）治理的時(shí)限和要求；7）安全措施和應(yīng)急預(yù)案10.4嚴(yán)格按《重大事故隱患治理方案》認(rèn)真組織實(shí)施，并在治理期限內(nèi)完成10.5治理結(jié)束后，公司組織技術(shù)人員和專家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大事故隱患治理情況進(jìn)行評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告10. 6隱患治理評(píng)估通過后，填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書》，并附評(píng)估報(bào)告報(bào)市安全監(jiān)管部門復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^后，事故隱患銷案。

復(fù)查未通過，繼續(xù)整改，直至復(fù)查通過屬停產(chǎn)停業(yè)整治的項(xiàng)目復(fù)查通過后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營10.7監(jiān)管部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)或舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的治理工作程序同上11事故隱患排查治理資金保障制度11.1公司、分公司在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時(shí)，將事故隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障11.2按照《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的規(guī)定，足額提取安全費(fèi)用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付11.3事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)11.4事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門、施工隊(duì)編制資金使用計(jì)劃，經(jīng)分公司、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理部門審核，分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用11.5財(cái)務(wù)部門對(duì)事故隱患排查治理所需資金，單獨(dú)建帳加強(qiáng)管理12 事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度12.1鼓勵(lì)廣大員工對(duì)存在的事故隱患進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)方式包括來訪、來信、網(wǎng)絡(luò)等，各項(xiàng)目部設(shè)立專門用于接受舉報(bào)的信箱也可以直接向公司安全技術(shù)科舉報(bào)12.2 安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)事故隱患舉報(bào)的登記、匯總和接待來訪舉報(bào)工作，安全生產(chǎn)管理人員作好書面記錄12.3 對(duì)接受的事故隱患舉報(bào)，由二名以上安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

12.4給予事故隱患舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)具備以下條件：12.4.1屬重大事故隱患或影響較大的隱患；12.4.2在分公司、項(xiàng)目部組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患；12.4.3舉報(bào)人留有真實(shí)姓名和聯(lián)系方式12.5獎(jiǎng)勵(lì)方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎(jiǎng)金或在對(duì)員工月度、年度考核中予以獎(jiǎng)勵(lì)12.6獎(jiǎng)勵(lì)方案由安全生產(chǎn)管理部門編制，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施13事故隱患排查治理報(bào)表填報(bào)制度13.1每月25日前，分公司將《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺(tái)帳》（附件一）和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)表》（附件三）一并報(bào)公司安全技術(shù)科13.2公司安全技術(shù)科匯總后，填寫《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表》（附件三），經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字，單位蓋章后，于每月的月末28日前報(bào)揚(yáng)州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局14事故隱患排查治理檔案管理制度14.1分公司、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理部門定期將事故隱患排查治理的報(bào)表、臺(tái)帳、工作見證、會(huì)議記錄等資料分門別類進(jìn)行整理，匯編成冊(cè)，并妥善保存14.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：14.2.1重大事故隱患評(píng)估定級(jí)材料；14.2.2《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表》；14.2.3監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書》；14.2.4重大事故隱患治理方案；14.2.5監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表》；14.2.6重大事故隱患整改完成評(píng)估報(bào)告；14.2.7《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書》；14.2.8監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表》；14.2.9其它相關(guān)資料。

重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存15記錄保存檢查、分析評(píng)價(jià)、隱患等級(jí)、隱患整改、治理方案、控制措施、應(yīng)急預(yù)案、驗(yàn)證和效果評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警、統(tǒng)計(jì)分析等記錄16附 則本制度由公司安全技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。