風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)-6

單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),2025/4/5,,?#?,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step1,,確定危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）,,主要方法,目前國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法主要采用,安全檢查表法（SCL）,和,作業(yè)危害分析法（JHA）,兩種，安全檢查表法（SCL）主要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別，作業(yè)危害分析法（JHA）是按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別安全檢查表,作業(yè)危害分析,現(xiàn)場(chǎng)觀察,查閱相關(guān)記錄,詢問(wèn)交談,獲取外部信息,事故樹分析,危險(xiǎn)與可操作性分析,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2.1 安全檢查表法（SCL）,,安全檢查表（縮寫SCL）,是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查為了避免檢查項(xiàng)目遺漏，,事先把檢查對(duì)象分割成若干系統(tǒng)，以提問(wèn)或打分的形式，將檢查項(xiàng)目列表,，這種表就稱為安全檢查表它是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡(jiǎn)便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法。

目前，安全檢查表在我國(guó)不僅用于查找系統(tǒng)中各種潛在的事故隱患，還對(duì)各檢查項(xiàng)目給予量化，用于進(jìn)行系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)自20世紀(jì)30年代開始應(yīng)用以來(lái)已發(fā)展成為預(yù)測(cè)和預(yù)防事故的重要手段2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2.1,安全檢查表法（SCL）,,2.1.1,安全檢查表的編制,安全檢查表應(yīng)列舉需查明的所有會(huì)導(dǎo)致事故的不安全因素它采用提問(wèn)的方式，要求回答“是”或“否”是”表示符合要求，“否”表示存在問(wèn)題有待于進(jìn)一步改進(jìn)所以在每個(gè)提問(wèn)后面也可以設(shè)改進(jìn)措施欄每個(gè)檢查表均需注明檢查時(shí)間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任安全檢查表的設(shè)計(jì)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項(xiàng)目應(yīng)明確2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2.1,安全檢查表法（SCL）,,2.1.2,安全檢查表的編制的主要依據(jù),(1),有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定,為了保證安全生產(chǎn)，國(guó)家及有關(guān)部門發(fā)布了各類安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的文件，這些是編制安全檢查表的一個(gè)主要依據(jù)為了便于工作，有時(shí)將檢查條款的出處加以注明，以便能盡快統(tǒng)一不同意見(jiàn)2),國(guó)內(nèi)外事故案例,搜集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)及同類產(chǎn)品行業(yè)的事故案例，從中發(fā)掘出不安全因素，作為安全檢查的內(nèi)容國(guó)內(nèi)外及本單位在安全管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，自然也是一項(xiàng)重要內(nèi)容。

3),通過(guò)系統(tǒng)分析，確定的危險(xiǎn)部位及防范措施,，都是安全檢查表的內(nèi)容4),研究成果,在現(xiàn)代信息社會(huì)和知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，知識(shí)的更新很快，編制安全檢查表必須采用最新的知識(shí)和研究成果包括新的方法、技術(shù)、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2.2,,作業(yè)危害分析法（JHA）,,,作業(yè)危害分析法（JHA）,是,把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)有害因素），進(jìn)行控制和預(yù)防開展作業(yè)危害分析能夠辨識(shí)原來(lái)未知的危害，增加職業(yè)安全健康方面的知識(shí)，促進(jìn)操作人員與管理者之間的信息交流，有助于編制更為合理的安全操作規(guī)程免費(fèi)獲取更多安全精品資料，請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)〔安全生產(chǎn)管理〕；作為操作人員的培訓(xùn)資料，并為不經(jīng)常進(jìn)行該項(xiàng)作業(yè)的人員提供指導(dǎo)作業(yè)危害分析的結(jié)果可以作為職業(yè)安全健康檢查的標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查這種方法的基點(diǎn)在于職業(yè)安全健康是任何作業(yè)活動(dòng)的一個(gè)有機(jī)組成部分，而不能單獨(dú)剝離出來(lái)2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2.2,,作業(yè)危害分析法（JHA）,,2.2.1,主要步驟,,（1） 確定（或選擇）待分析的作業(yè)；,（2） 將作業(yè)劃分為一系列的步驟；,（3） 辨識(shí)每一步驟的潛在危害；,（4） 確定相應(yīng)的預(yù)防措施。

2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2.2,,作業(yè)危害分析法（JHA）,,2.2.2,分析過(guò)程,,,確定分析作業(yè)時(shí)，優(yōu)先考慮以下作業(yè)活動(dòng)：,（1）事故頻率和后果--頻繁發(fā)生或不經(jīng)常發(fā)生但可導(dǎo)致災(zāi)難性后果的；,（2）嚴(yán)重的職業(yè)傷害或職業(yè)病--事故后果嚴(yán)重、危險(xiǎn)的作業(yè)條件或經(jīng)常暴露在有害物質(zhì)中；,（3）新增加的作業(yè)--由于經(jīng)驗(yàn)缺乏，明顯存在危害或危害難以預(yù)料；,（4）變更的作業(yè)--可能會(huì)由于作業(yè)程序的變化而帶來(lái)新的危險(xiǎn)；,（5）不經(jīng)常進(jìn)行的作業(yè)--由于從事不熟悉的作業(yè)而可能有較高的風(fēng)險(xiǎn)2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,2.3,制定對(duì)應(yīng)措施,,危害辨識(shí)以后，需要從,工程控制,、,管理措施,和,個(gè)體防護(hù),三個(gè)方面制定消除或控制危害的對(duì)策具體對(duì)策依次為：,（1）消除危害--消除危害是最有效的措施，有關(guān)這方面的技術(shù)包括：改變工藝路線、修改現(xiàn)行工藝、以危害較小的物質(zhì)替代、改善環(huán)境（通風(fēng)）、完善或改換設(shè)備及工具2）控制危害--當(dāng)危害不能消除時(shí)，采取隔離、機(jī)器防護(hù)、工作鞋等措施控制危害3）修改作業(yè)程序--完善危險(xiǎn)操作步驟的操作規(guī)程、改變操作步驟的順序以及增加一些操作程序（如鎖定能源措施）。

4）減少暴露--這是沒(méi)有其他解決辦法時(shí)的一種選擇減少暴露的一種辦法是減少在危害環(huán)境中暴露的時(shí)間，如完善設(shè)備以減少維修時(shí)間、配戴合適的個(gè)體防護(hù)器材等為了減少事故的后果，設(shè)置一些應(yīng)急設(shè)備如洗眼器等2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step2,,劃定危險(xiǎn)源識(shí)別范圍,,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step3,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,,選取評(píng)價(jià)方法時(shí)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)的特點(diǎn)、具體條件和需要，針對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況、特點(diǎn)和評(píng)價(jià)目標(biāo)，分析、比較、慎重選用，必要時(shí)，宜根據(jù)評(píng)價(jià)方法的特點(diǎn)，選用幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)同一評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行評(píng)價(jià)，互相補(bǔ)充、分析綜合、相互驗(yàn)證，以提高評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step3,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（重點(diǎn)講解,LEC,法,）,,3.1,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇,從方便推廣和使用角度，建議采用,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）,或者,風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定目前集團(tuán)公司各權(quán)屬子公司大多數(shù)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC），公司也采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC），在此重點(diǎn)介紹作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step3,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法之,LEC,法,,作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（LEC）,,基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。

定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LEC,,D——風(fēng)險(xiǎn)值,L——發(fā)生事故的可能性大小,E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度,C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果,,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step3,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法之,LEC,法,,事故發(fā)生的可能性（L）,當(dāng)用概率來(lái)表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以,人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step3,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法之,LEC,法,,暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）,當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定,連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值暴露于危險(xiǎn)中的頻繁程度（,E,）,,,,,分?jǐn)?shù)值,頻繁程度,,分?jǐn)?shù)值,頻繁程度,10,連續(xù)暴露,,2,每月一次暴露,6,每天工作時(shí)間內(nèi)暴露,,1,每年幾次暴露,3,每周一次或偶然暴露,,0.5,非常罕見(jiàn)地暴露,,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step3,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法之,LEC,法,,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）,,關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，,把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間,。

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（,C,）,,,,,分?jǐn)?shù)值,后果,,分?jǐn)?shù)值,后果,100,大災(zāi)難，許多人死亡,,7,重傷,40,災(zāi)難，數(shù)人死亡,,3,輕傷,15,非常嚴(yán)重，一人死亡,,1,引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求,,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step3,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法之,LEC,法,,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）,,風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，,關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，而這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不變，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想右表內(nèi)容可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的參考風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分,,,,,D,值,危險(xiǎn)程度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),,風(fēng)險(xiǎn)程度,＞,320,極度危險(xiǎn),4,D,級(jí),重大風(fēng)險(xiǎn),160~320,高度危險(xiǎn),,,,70~160,顯著危險(xiǎn),3,C,級(jí),中度風(fēng)險(xiǎn),20~70,一般危險(xiǎn),2,B,級(jí),可接受（容許）的風(fēng)險(xiǎn),＜,20,稍有危險(xiǎn),1,A,級(jí),可接受（容許）的風(fēng)險(xiǎn),,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step4,,策劃管控措施，培訓(xùn)公示,,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分原則，對(duì)辨識(shí)出來(lái)的危險(xiǎn)逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，列出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，制定管控措施，并將管控責(zé)任根據(jù)管理機(jī)構(gòu)機(jī)制情況、崗位職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)程度高低責(zé)任到崗，到人。

上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施對(duì)每位員工進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)告知、培訓(xùn)，制作《崗位風(fēng)險(xiǎn)告知及應(yīng)急處置卡》并發(fā)放至每位崗位員工對(duì)崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)，要在醒目的位置進(jìn)行公示2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step4,,策劃管控措施，培訓(xùn)公示,安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部門與責(zé)任部門分工基本原則,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,監(jiān)管責(zé)任,主責(zé)部門,一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),公司（相關(guān)部門）,生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）,二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),生產(chǎn)單位（相關(guān)部門）,所屬車間、科室,三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),所屬車間、科室,班組崗位,四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),班組崗位,班組崗位,,個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急處置,個(gè)體防護(hù)（個(gè)體,裝備,防護(hù)）、應(yīng)急處置,管理控制,降低風(fēng)險(xiǎn)（工程技術(shù)、管理措施，警示警告等）,工程技術(shù)措施局限,,局限危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）,,隔離人員或危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）,,修改程序過(guò)程，減輕危害性,,改用危險(xiǎn)性較低的物質(zhì)、方法措施,,停止使用該危險(xiǎn)物質(zhì)、方法措施或以無(wú)害物質(zhì)、方法措施代替,排除、消除風(fēng)險(xiǎn)（消除替代）,,,2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step4,,策劃管控措施，培訓(xùn)公示,風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則以,消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)體防護(hù),為順序制定。

2025/4/27,,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序,,step5,,全面實(shí)施 跟蹤驗(yàn)證,,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分原則，對(duì)辨識(shí)出來(lái)的危險(xiǎn)逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，列出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，制定管控措施對(duì)每位員工進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)告知、培訓(xùn)，制作《崗位風(fēng)險(xiǎn)告知及應(yīng)急處置卡》并發(fā)放至每位崗位員工對(duì)崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)，要在醒目的位置進(jìn)行公示。