景縣項(xiàng)目管理計(jì)劃

河北科工建筑工程有限公司 項(xiàng)目管理計(jì)劃工程概況及管理目標(biāo)1、工程概況1.1本工程為景縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)工程C標(biāo)段填埋區(qū)土方及防滲工程，位于景縣城區(qū)東北部，小車莊西南側(cè)，垃圾填埋區(qū)占地面積83074.85㎡，建設(shè)規(guī)模日處理生活垃圾能力140噸工程主要部分為垃圾填埋庫(kù)區(qū)1.2庫(kù)底做法為：750mm厚壓實(shí)粘土防滲層→1.5mm厚HDPE雙光面土工膜→600g/㎡長(zhǎng)纖土工布鋪設(shè)→300mm厚碎石導(dǎo)流層→300g/㎡長(zhǎng)纖土工布鋪設(shè)庫(kù)邊坡做法為：壓實(shí)后邊坡基礎(chǔ)→750mm厚防滲粘土壓實(shí)保護(hù)層→1.5mm厚HDPE單糙面土工膜 →600g/㎡長(zhǎng)纖土工布鋪設(shè)1.3防滲工程施工時(shí)按照防滲層結(jié)構(gòu)圖分層施工，首先在夯實(shí)土方的基礎(chǔ)上敷設(shè)一層750mm厚的粘土作為防滲層要求滲透系數(shù)不大于10m-9/S，在粘土上鋪設(shè)1.5mm厚的HDPE土工膜，在HDPE土工膜上鋪設(shè)600g/㎡長(zhǎng)纖土工布場(chǎng)區(qū)底部再在土工布上鋪設(shè)300mm厚碎石導(dǎo)流層，在導(dǎo)流層上鋪設(shè)300 g/㎡長(zhǎng)纖土工布1.4滲濾液收集導(dǎo)排系統(tǒng)主要為：盲溝碎石施工，盲溝內(nèi)鋪設(shè)DN250HDPE高密度聚乙烯管材，滲濾液導(dǎo)排主管為DN300HDPE高密度聚乙烯管材。

滲瀝液提升壓力管材為PE DN50，覆土深度1.5m，滲瀝液重力流管管材為HDPE管本垃圾處理場(chǎng)包括滲濾液導(dǎo)排井5個(gè)，滲濾液提升井1個(gè)滲濾液導(dǎo)排井及提升井參照?1.25 m鋼筋混凝土污水檢查井圖集施工（圖集號(hào)02S515-26）1.5滲濾液氣體導(dǎo)排系統(tǒng)為間距30 m的導(dǎo)氣石籠，共27個(gè)，導(dǎo)氣石籠井應(yīng)始終高出垃圾堆體1.5 m，布置時(shí)盡可能坐于主次盲溝交叉點(diǎn)，當(dāng)導(dǎo)氣石籠與馬道位置沖突時(shí)可適當(dāng)調(diào)整，導(dǎo)氣石籠井井底高程與填埋區(qū)碎石導(dǎo)排層的高度一致，導(dǎo)氣石籠井安裝時(shí)，管道連接采用套管固定好后，將鐵絲網(wǎng)圍在花管周圍，然后向花管與鐵絲網(wǎng)之間填充級(jí)配碎石，并使其穩(wěn)定，氣體收集花管及穿過(guò)封場(chǎng)層的排氣花管均采用高密度聚乙烯管1.2管理目標(biāo)1.2.1安全文明目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)1.2.1.1單位工程安全文明目標(biāo)：省級(jí)文明工地質(zhì)量目標(biāo)：合格1.2.1.2材料節(jié)約：材料節(jié)約率為10%以上1.2.1.3顧客滿意率：85%以上工期：本工程開工時(shí)間為2010年3月30日，竣工日期為2010年6月30日，日歷日期為93天1.2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：①省級(jí)文明工地②噪音滿足有關(guān)要求： 土方階段晝間75dB、夜間55 dB 結(jié)構(gòu)階段晝間70 dB、夜間55 dB裝修階段晝間62 dB、夜間55 dB③揚(yáng)塵：目測(cè)無(wú)明顯揚(yáng)塵④杜絕重大事故發(fā)生，一般事故率24‰以下，重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源100%得到控制。

1.3范圍1.3.1管理計(jì)劃依據(jù)公司的管理方針、管理目標(biāo)和GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》編制適用于本工程施工過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理，有效期自2010年3月30日至工程竣工止1.3.2項(xiàng)目管理計(jì)劃是受控文件，按受控文件管理、執(zhí)行規(guī)定2、人員配備及職責(zé)權(quán)限2.1項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)由安文華擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，劉樹義任土建技術(shù)員，劉素女任質(zhì)檢員、吳玉恒任安全員，默占武任定額員，袁文起、王國(guó)新任材料員2.2職責(zé)權(quán)限：[詳見本項(xiàng)目二次職能分配表附表1]2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理：確保施工全過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)2.2.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：土建技術(shù)員對(duì)項(xiàng)目土建工程負(fù)技術(shù)責(zé)任2.2.3質(zhì)量檢查員：對(duì)本項(xiàng)目工程的施工全過(guò)程進(jìn)行全方位的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作2.2.4材料員：進(jìn)行材料采購(gòu)、保管與發(fā)放，對(duì)本項(xiàng)目工程的施工全過(guò)程所使用材料，進(jìn)行全方位的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作2.2.5安全員：對(duì)本項(xiàng)目工程的施工全過(guò)程中的安全問(wèn)題進(jìn)行全方位的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。

3、合同評(píng)審合同實(shí)施的工作由項(xiàng)目經(jīng)理安文華負(fù)責(zé)，按公司的《手冊(cè)》要求，執(zhí)行公司《與顧客溝通及合同評(píng)審工作程序》，項(xiàng)目經(jīng)理和分公司經(jīng)營(yíng)科參加合同執(zhí)行期間的合同變更評(píng)審工作，并及時(shí)作好記錄4、文件和資料的控制4.1引用標(biāo)準(zhǔn)和文件清單GFJ-SC-2008管理體系文件GFJ-CX-01～27-2008標(biāo)準(zhǔn)工作程序《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50268—2008?《城市垃圾處理工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)【2001】）《地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50208-2002《工程測(cè)量規(guī)范》GB50026—2007《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50209-2002《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》JGJ33—2001《建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》DB13(J)35-2002《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》CJJ17-2004《生活垃圾填埋場(chǎng)防滲系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程》CJJ113-2007《生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)封場(chǎng)技術(shù)規(guī)程》CJJ112-2007《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB16889-20084.2本項(xiàng)目文件和資料控制由劉樹義（技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)，具體內(nèi)容由劉樹義負(fù)責(zé)施工圖紙的接收和發(fā)送管理工作，并負(fù)責(zé)竣工資料，竣工圖整理及歸檔工作，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中變更的傳遞及更改。

4.3本項(xiàng)目施工期間所項(xiàng)目資料與文件由劉樹義負(fù)責(zé)收發(fā)及管理4.4由項(xiàng)目經(jīng)理安文華負(fù)責(zé)合同文件的管理工作，文件有：4.4.1建筑施工合同 項(xiàng)目分包合同4.4.2采購(gòu)合同4.4.3內(nèi)部承包合同5、采購(gòu)5.1物資采購(gòu)5.1.1材料采購(gòu)依據(jù)公司《物資采購(gòu)工作程序》進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃由材料員袁文起負(fù)責(zé)編制，其中加工訂貨由王國(guó)新編制，并及時(shí)上報(bào)審批5.1.2勞務(wù)分包本項(xiàng)目執(zhí)行《勞務(wù)、實(shí)驗(yàn)分包選擇工作程序》，分包計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理安文華上報(bào)，嚴(yán)格選擇合格分包方，由項(xiàng)目經(jīng)理安文華組織檢查勞務(wù)分包方的施工質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，并評(píng)定分包效果，對(duì)不符合要求的勞務(wù)分包方有項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)向勞人教育科提出解除合同的意見5.3工程分包本項(xiàng)目執(zhí)行《工程分包方選擇工作程序》，分包計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理安文華負(fù)責(zé)上報(bào)，嚴(yán)格選擇合格分包方，由項(xiàng)目經(jīng)理安文華組織檢查合格工程分包方的施工質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，并評(píng)定分包效果，對(duì)不符合要求的工程分包方由項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)向經(jīng)營(yíng)科提出解除合同的意見6、顧客提供物資的控制7、施工技術(shù)的管理7.1施工組織設(shè)計(jì)的管理7.1.1本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理安文華組織編寫，由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義具體編制7.1.2本工程施工組織設(shè)計(jì)由主任工程師審批，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為：項(xiàng)目部、技術(shù)質(zhì)量科、安全生產(chǎn)科。

7.1.3施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施前由劉樹義具體交底，對(duì)于季節(jié)性施工或有新的變動(dòng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義重新補(bǔ)充并經(jīng)審批后實(shí)施7.2圖紙會(huì)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義組織，項(xiàng)目經(jīng)理安文華，質(zhì)量檢查員劉素女參加，了解設(shè)計(jì)意圖、解決圖紙上存在的問(wèn)題，由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人整理、匯總，由劉樹義負(fù)責(zé)，并及時(shí)傳遞到有關(guān)人員手中7.3作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)交底7.3.1作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)交底7.3.1作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)員劉樹義編寫，主任工程師審批7.3.2技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義按分部分項(xiàng)工程向作業(yè)班組等進(jìn)行書面交底，要求技術(shù)交底具有較強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性，并嚴(yán)格交接制度，質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查技術(shù)交底的執(zhí)行情況8、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性工作程序》8.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)8.1.1標(biāo)識(shí)范圍8.1.1.1用于工程的所有產(chǎn)品均要做標(biāo)識(shí)8.1.1.2分部分項(xiàng)工程8.1.1.3已識(shí)別的危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素8.1.2方法8.1.2.1所有的工程原材料均要設(shè)標(biāo)識(shí)牌表明其檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)（合格、不合格、已檢待定、待檢），并標(biāo)明：類別、規(guī)格、批量等8.1.2.2有追溯要求的原材料通過(guò)在驗(yàn)評(píng)表標(biāo)明其檢驗(yàn)或合格證的唯一編號(hào)，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)以可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯為準(zhǔn)。

8.1.2.3關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程通過(guò)監(jiān)控記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)8.1.2.4分部分項(xiàng)工程通過(guò)填寫分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)及施工記錄、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)8.1.2.5材料通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌方式標(biāo)識(shí)8.1.3標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移有追溯要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在工程竣工后隨技術(shù)資料移交技術(shù)質(zhì)量處保存8.2產(chǎn)品的追溯8.2.1追溯范圍8.2.1.1土工膜、無(wú)紡布、HDPE管、焊接材料等8.2.1.2關(guān)鍵工序、特殊工序新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品追溯8.2.2原材料的追溯8.2.2.1通過(guò)合格證、產(chǎn)品驗(yàn)證單可追溯材料來(lái)源8.2.2.2通過(guò)試驗(yàn)單、分項(xiàng)評(píng)定資料追溯使用部位8.2.3工序的追溯庫(kù)底、庫(kù)坡等結(jié)構(gòu)工程通過(guò)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄和施工記錄實(shí)現(xiàn)追溯關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程通過(guò)監(jiān)控記錄實(shí)現(xiàn)追溯8.2.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素的追溯，通過(guò)監(jiān)控記錄及安全資料實(shí)現(xiàn)追溯9、過(guò)程控制9.1根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，確認(rèn)土工膜鋪設(shè)工程為特殊工序，土工布鋪設(shè)為關(guān)鍵工序，工地應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵工序、特殊工序嚴(yán)格執(zhí)行其相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書9.2對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行的控制內(nèi)容9.2.1關(guān)鍵工序設(shè)計(jì)到操作人員和管理人員，由項(xiàng)目經(jīng)理安文華負(fù)責(zé)。

9.2.2關(guān)鍵工序設(shè)計(jì)到施工工藝的制定，由劉樹義負(fù)責(zé)9.2.3關(guān)鍵工序設(shè)計(jì)到物資和施工設(shè)備、機(jī)具，由袁文起負(fù)責(zé)9.2.4施工過(guò)程，設(shè)專人對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控施工，由吳玉恒監(jiān)控施工9.2.5特殊工序涉及到操作人員和管理人員，由項(xiàng)目經(jīng)理安文華監(jiān)控施工9.2.6特殊工序涉及到施工工藝的制定，由劉樹義負(fù)責(zé)9.2.7特殊工序涉及到物資和施工設(shè)備、機(jī)具，由安文華負(fù)責(zé)9.2.8施工過(guò)程，設(shè)專人對(duì)特殊工序進(jìn)行監(jiān)控施工，由吳玉恒監(jiān)控施工9.3勞務(wù)分包方、工程分包方在施工過(guò)程中，必須執(zhí)行公司的管理體系程序文件9.4施工現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施主要基礎(chǔ)設(shè)施目錄表序號(hào)名稱規(guī)格備注1辦公室45㎡2食堂15㎡3警衛(wèi)室15㎡4庫(kù)房30㎡5廁所12㎡主要施工機(jī)械設(shè)備表序號(hào)機(jī)械或設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量國(guó)別產(chǎn)地制造年份額定功率（KW）生產(chǎn)能力用于施工部位備注1推土機(jī)TY1206柳州2003土方開挖2壓路機(jī)3Y/126柳州200112t壓實(shí)土層3鏟車C36柳州2003土方開挖4自卸汽車6t20山東20036t土方運(yùn)輸5打夯機(jī)HW—606河北20001.5壓實(shí)土方6激光經(jīng)緯儀T21瑞士1997施工全過(guò)程7水準(zhǔn)儀S31南京2002施工全過(guò)程8管道熱熔機(jī)2天津20051.8花管連接9防滲膜焊接機(jī)4天津20051.8HDPE土工膜鋪貼10水泵C310沈陽(yáng)20032.8KW基坑抽水11鋼卷尺50米3石家莊2008施工全過(guò)程12塔尺TEC-22河北2006施工全過(guò)程13游標(biāo)卡尺Y21珠海1997HDPE土工膜、無(wú)紡?fù)凉げ间佡N14容重筒TS-41北京2000土壤實(shí)驗(yàn)15攪拌機(jī)JS3501河北4×7.5滲瀝液導(dǎo)排井工程16鋼筋調(diào)直機(jī)CJ-4/141河北20024滲瀝液導(dǎo)排井工程17鋼筋彎曲機(jī)WJ401山東20003滲瀝液導(dǎo)排井工程18鋼筋切斷機(jī)GR40—11河北20027.5滲瀝液導(dǎo)排井工程19鋼筋切斷機(jī)GR40—11河北20027.5滲瀝液導(dǎo)排井工程20振搗棒14×5滲瀝液導(dǎo)排井工程備注：9.4.1由項(xiàng)目經(jīng)理安文華根據(jù)審批后的《施工組織設(shè)計(jì)》組織臨建、工作場(chǎng)所的建設(shè)，施工完畢后報(bào)生產(chǎn)安全科驗(yàn)收。

臨建及工作場(chǎng)所的圍護(hù)與使用要執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施的提供、控制工作程序》9.4.2由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義繪制現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖9.4.3本工程所需機(jī)具設(shè)備由袁文起根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》的要求，提出施工機(jī)械需求計(jì)劃，并負(fù)責(zé)機(jī)具進(jìn)場(chǎng)及使用過(guò)程中的維修、保養(yǎng)督察工作9.5工作環(huán)境本工程施工應(yīng)執(zhí)行《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)、控制工作程序》本工程的文明施工目標(biāo)為：達(dá)到省級(jí)文明工地9.5.1項(xiàng)目經(jīng)理安文華對(duì)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)及文明施工工作全面負(fù)責(zé)，組織實(shí)施安全生產(chǎn)文明施工措施和臨電施工組織設(shè)計(jì)9.5.2項(xiàng)目安全員吳玉恒對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工全過(guò)程的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全記錄的建立9.5.3《臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)》由電氣技術(shù)員劉寶濤負(fù)責(zé)編制，由本公司生產(chǎn)安全處審批在施工中如有修改和補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)報(bào)原審批單位審批9.5.4重要分部分項(xiàng)工程施工的安全技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義對(duì)班組做書面技術(shù)交底，班組要認(rèn)真落實(shí)9.6本工程為質(zhì)量目標(biāo)為合格工程，為確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，必須加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程控制的管理，為此，制定措施如下：9.6.1增強(qiáng)項(xiàng)目班子的管理水平，增強(qiáng)項(xiàng)目全體職工的質(zhì)量意識(shí)，將質(zhì)量計(jì)劃管理作為全員、全方位、全過(guò)程的質(zhì)量管理9.6.2加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控力度，使各分項(xiàng)分部工程質(zhì)量均在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

9.6.3嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確保各分項(xiàng)分部工程質(zhì)量的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)9.6.4實(shí)行質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底，嚴(yán)明獎(jiǎng)罰制度，將質(zhì)量計(jì)劃分解落實(shí)到每個(gè)班組、每個(gè)人9.6.5嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)程序施工，及時(shí)糾正不合格項(xiàng)，認(rèn)真落實(shí)本質(zhì)量計(jì)劃，將不合格消除在過(guò)程控制中10、產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量10.1本項(xiàng)目在施工生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行公司的《管理手冊(cè)》和有關(guān)程序的規(guī)定，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作做到及時(shí)、準(zhǔn)確10.2本項(xiàng)目配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度，隨時(shí)掌握有關(guān)情況，針對(duì)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，以便采取適當(dāng)?shù)拇胧?0.3施工過(guò)程質(zhì)量檢查、施工過(guò)程試驗(yàn)執(zhí)行公司《監(jiān)視和測(cè)量工作程序》10.4本項(xiàng)目進(jìn)貨檢驗(yàn)由袁文起負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行驗(yàn)證，技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行核定，技術(shù)質(zhì)量科對(duì)其他分部工程進(jìn)行核定，由項(xiàng)目經(jīng)理安文華組織專職質(zhì)檢員、施工工長(zhǎng)等有關(guān)人員進(jìn)行分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，同時(shí)負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目竣工自檢工作10.5本項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義編制10.6本項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義編制10.7檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員手中，試驗(yàn)計(jì)劃還要發(fā)放到試驗(yàn)員李會(huì)英手中。

10.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)中計(jì)劃變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員10.9檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格項(xiàng)目執(zhí)行公司《不符合控制工作程序》10.9.1不合格品評(píng)審處置：10.9.1.1被檢查出不合格物資由材料員袁文起負(fù)責(zé)通知購(gòu)貨人員進(jìn)行退貨，并通知器材科對(duì)該分供方加以記錄10.9.1.2不合格工序、分項(xiàng)的處置：a.返工：即對(duì)不合格品采取措施，使其能符合規(guī)定要求，返工后由質(zhì)量部門重新檢驗(yàn)，認(rèn)定質(zhì)量是否合格b.讓步接受：經(jīng)顧客批準(zhǔn)不合格品不采取或采取措施（返修），使不合格品雖不符合規(guī)定要求，但能滿足使用要求，因而可以讓步接受返修后由質(zhì)量部門重新檢驗(yàn)，項(xiàng)目部記錄不合格和返修情況c.工程交付開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，按《生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程控制工作程序》執(zhí)行10.9.1.3事件、事故和不符合項(xiàng)的評(píng)審處置a.發(fā)生事件、事故后，安全生產(chǎn)部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織對(duì)事件、事故進(jìn)行調(diào)查、處置，并分析原因，執(zhí)行《糾正措施工作程序》b.公司、分公司各部門針對(duì)定期不定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)不能成立即解決的下達(dá)《整改通知書》、限期整改、整改后回執(zhí)主管部門，主管部門驗(yàn)收后消項(xiàng)10.9.2不合格品處置：10.9.2.1不合格物資：由材料庫(kù)管員王國(guó)新按《標(biāo)識(shí)和可追溯性工作程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫《不合格品評(píng)審、處置記錄表》10.9.2.2不合格工序、分項(xiàng)工程：由項(xiàng)目經(jīng)理安文華組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、專業(yè)班組長(zhǎng)對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)員填寫《不合格品評(píng)審、處置記錄表》，由項(xiàng)目經(jīng)理安文華組織處理實(shí)施。

10.9.3《不合格品評(píng)審、處置記錄表》每月二十日前由技術(shù)員傳遞到技術(shù)質(zhì)量科10.10竣工檢查首先由項(xiàng)目經(jīng)理組織自檢，經(jīng)自檢合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理向分公司技術(shù)質(zhì)量科申請(qǐng)驗(yàn)收11、檢驗(yàn)和測(cè)量裝置控制11.1本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)器具由項(xiàng)目部質(zhì)檢員吳玉恒負(fù)責(zé)保管，試驗(yàn)及計(jì)量器具由技術(shù)員劉樹義負(fù)責(zé)管理，并建立檢驗(yàn)及計(jì)量器具臺(tái)賬11.2由吳玉恒負(fù)責(zé)檢驗(yàn)及計(jì)量器具的送檢、登記、標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證工作，其中經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀，由分公司技術(shù)計(jì)量科負(fù)責(zé)，具體要求執(zhí)行公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制工作程序》12、產(chǎn)品保護(hù)12.1本項(xiàng)目依據(jù)公司《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》，確保達(dá)到公司規(guī)定的要求12.2項(xiàng)目經(jīng)理安文華對(duì)工序產(chǎn)品防護(hù)和竣工交驗(yàn)期的成品保護(hù)負(fù)全責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)合理安排施工工序，避免交叉污染或損壞，并及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作的人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)12.3由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義具體負(fù)責(zé)成品保護(hù)計(jì)劃的制定、修正、整理及驗(yàn)證，工序產(chǎn)品、成品防護(hù)的具體措施應(yīng)以交底的形式書面通知各相關(guān)班組12.4成品保護(hù)由作業(yè)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，具體詳見公司《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》及各分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底12.5工程竣工到交付期間由項(xiàng)目部派吳玉恒進(jìn)行成品保護(hù)12.6成品保護(hù)措施12.6.1軸線樁周圍用機(jī)磚砌筑保護(hù)。

12.6.2土工膜、無(wú)紡布鋪設(shè)好以后不得隨意踩踏13、物資的貯存和搬運(yùn)13.1物資的貯存執(zhí)行《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存工作程序》13.1.1本項(xiàng)目的物資貯存負(fù)責(zé)人袁文起應(yīng)根據(jù)平面布置圖安排材料堆放，設(shè)置貯存?zhèn)}庫(kù)，并時(shí)刻檢查、監(jiān)督操作人員工作13.1.2本項(xiàng)目需要進(jìn)行儲(chǔ)存的物資有：土工布、無(wú)紡布等，具體見器材科有關(guān)規(guī)定13.2物資的搬運(yùn)執(zhí)行《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存工作程序》14、糾正和預(yù)防措施14.1根據(jù)《糾正措施工作程序》的有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的不合格應(yīng)查明原因及時(shí)組織調(diào)查分析，并紀(jì)錄調(diào)查結(jié)果，作好信息反饋工作14.1.1有針對(duì)性地采取預(yù)防措施施工中發(fā)生的一般不合格糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義制定后實(shí)施（必要時(shí)報(bào)主任工程師批準(zhǔn)）；重大不合格的糾正措施由主任工程師制定，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后事實(shí)，并交公司技術(shù)質(zhì)量處備案14.1.2項(xiàng)目經(jīng)理安文華負(fù)責(zé)施工過(guò)程中糾正措施的落實(shí)，要及時(shí)組織項(xiàng)目部有關(guān)人員一起檢查糾正措施的實(shí)施情況，并嚴(yán)正其有效性，對(duì)上級(jí)主管部門制定的糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果，要及時(shí)反饋給措施制定部門14.2根據(jù)公司的《預(yù)防措施工作程序》，項(xiàng)目部對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的潛在的不合格或潛在的不希望情況的原因進(jìn)行分析，制訂預(yù)防措施并組織實(shí)施，嚴(yán)禁出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。

14.2.1每月由技術(shù)負(fù)責(zé)人劉樹義對(duì)所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量及不合格品情況做出匯總，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科14.2.2項(xiàng)目經(jīng)理安文華負(fù)責(zé)施工過(guò)程中預(yù)防措施的落實(shí)，要及時(shí)組織項(xiàng)目部有關(guān)人員一起檢查預(yù)防措施的實(shí)施情況，并驗(yàn)證其有效性，對(duì)上級(jí)主管部門制定的糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果，要及時(shí)反饋給措施制定部門15、紀(jì)錄15.1本項(xiàng)目按公司《紀(jì)錄控制工作程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，作好紀(jì)錄的標(biāo)識(shí)和編目、檢索、歸檔、貯存和質(zhì)量保管工作15.2項(xiàng)目紀(jì)錄由劉樹義負(fù)責(zé)15.3工程竣工后，有關(guān)質(zhì)量紀(jì)錄交公司有關(guān)部門進(jìn)行整理存檔或交付其他有關(guān)部門或單位15.4配合上級(jí)各部門對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的檢查整改工作16、內(nèi)部審核16.1本項(xiàng)目配合公司制定的《內(nèi)部審核工作程序》的要求，開展管理體系審核工作16.2管理體系審核的執(zhí)行頻次和時(shí)間執(zhí)行公司的安排16.3本項(xiàng)目部成員認(rèn)真按照慣標(biāo)要求開展工作，積極配合內(nèi)審工作的開展，保證工程項(xiàng)目管理體系在受控狀態(tài)下正常運(yùn)行16.4對(duì)于內(nèi)審中發(fā)生的不合格項(xiàng)，由項(xiàng)目經(jīng)理指定負(fù)責(zé)人員，制定糾正措施，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，糾正措施完成后實(shí)施，糾正措施完成后負(fù)責(zé)人在“不合格”上填寫完成情況，由項(xiàng)目經(jīng)理審查后交公司進(jìn)行復(fù)查和驗(yàn)證。

17、培訓(xùn)17.1本項(xiàng)目培訓(xùn)工作計(jì)劃，包括培訓(xùn)目的、時(shí)間、負(fù)責(zé)人等，培訓(xùn)要有內(nèi)容17.2本工程質(zhì)量目標(biāo)為合格工程，對(duì)分部分項(xiàng)的施工班組的班組長(zhǎng)要進(jìn)行專門質(zhì)量意識(shí)和要求的培訓(xùn)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)18、統(tǒng)計(jì)技術(shù)18.1本項(xiàng)目依據(jù)公司《數(shù)據(jù)分析工作程序》開展對(duì)工序控制的統(tǒng)計(jì)分析工作18.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，分項(xiàng)驗(yàn)評(píng)采用隨機(jī)抽樣法18.3土工膜、無(wú)紡布質(zhì)量評(píng)定，采用統(tǒng)計(jì)和非統(tǒng)計(jì)法18.4用因果分析法查找不合格產(chǎn)生的原因18.5本項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析工作由劉樹義負(fù)責(zé)管理實(shí)施，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，完善質(zhì)量計(jì)劃和制訂相應(yīng)措施19、管理計(jì)劃的修訂19.1本計(jì)劃于開工前編制，如有重大修改需做相應(yīng)修訂及時(shí)審批和傳遞19.2本計(jì)劃的編制和修改由劉樹義負(fù)責(zé)19.3當(dāng)遇到下列情況時(shí)將重新修訂計(jì)劃：19.3.1合同條件發(fā)生重大調(diào)整19.3.2項(xiàng)目組織發(fā)生重大調(diào)整19.3.3有嚴(yán)重不合格項(xiàng)產(chǎn)生時(shí)20、項(xiàng)目管理計(jì)劃的審批和發(fā)放20.1本項(xiàng)目管理計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量科、安全生產(chǎn)科審核，主任工程師批準(zhǔn)20.2本項(xiàng)目的管理計(jì)劃發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)發(fā)放，作好紀(jì)錄20.3項(xiàng)目管理計(jì)劃發(fā)放范圍：技術(shù)質(zhì)量科、安全生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)處、安全監(jiān)督管理處、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

20.4本計(jì)劃的持有者不得外借，妥善保存21、管理計(jì)劃的實(shí)施21.1所有參加項(xiàng)目施工人員必須執(zhí)行計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和管理程序（見標(biāo)準(zhǔn)工作程序控制08號(hào)）21.2本計(jì)劃是公司管理審核依據(jù)之一22、報(bào)告及紀(jì)錄22.1物資采購(gòu)計(jì)劃（見標(biāo)準(zhǔn)工作程序控制08號(hào)）22.2施工工期計(jì)劃（見施工組織設(shè)計(jì)）22.3檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃（見附表）23、消防管理23.1由安全員負(fù)責(zé)本工地消防設(shè)施的配置和管理工作23.2項(xiàng)目部建立以項(xiàng)目經(jīng)理帶頭安全員負(fù)責(zé)的消防隊(duì)23.3工地配備足夠、的消防器材和設(shè)施23.4加強(qiáng)對(duì)易燃、易爆、有毒物品的管理；加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)明火作業(yè)管理24、應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)措施24.1項(xiàng)目部對(duì)職工進(jìn)行應(yīng)急教育，使其對(duì)火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、摔傷等事故有緊急處理的能力24.2項(xiàng)目部加強(qiáng)對(duì)以下各類事故重點(diǎn)防護(hù)：24.2.1水管破裂、火災(zāi)、油品、化學(xué)品泄漏等24.2.2高處作業(yè)可能發(fā)生的高空墜落24.2.3交叉作業(yè)可能發(fā)生的物體打擊24.2.4檢修電器、使用電動(dòng)機(jī)械工具可能發(fā)生的觸電事故24.2.5可能發(fā)生的機(jī)械傷害25、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與控制25.1揚(yáng)塵控制25.1.1施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路進(jìn)行硬化處理25.1.2垃圾及時(shí)清理、垃圾站全封閉管理。

25.1.3現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地平整，沙、石料成方堆放，定時(shí)定人灑水清掃25.2噪聲控制25.2.1施工盡量安排在6：00—22：00進(jìn)行，若因工藝等技術(shù)原因需連續(xù)施工時(shí)，必須經(jīng)過(guò)建設(shè)管理部門批準(zhǔn)，取得合法夜間施工手續(xù)25.2.2土方施工前，施工現(xiàn)場(chǎng)圍墻應(yīng)建設(shè)完畢景縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)項(xiàng)目部人員職能分配表 管理者過(guò)程項(xiàng)目經(jīng)理安文華質(zhì)檢員劉素女安全員吳玉恒技術(shù)員劉樹義材料員袁文起定額員默占午總要求●●○○○○總則●●○○○○管理體系手冊(cè)●●○○○○文件控制○○○●○○記錄控制○○○●○○管理承諾●●○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)○○●○○○管理方針●●○○○○管理目標(biāo)●●●●○●管理體系策劃●●○職責(zé)和權(quán)限●●○○○管理者代表●●協(xié)商溝通●●○○○管理評(píng)審●●○○○資源提供●●●人力資源○○○○○●基礎(chǔ)設(shè)施●○◎工作環(huán)境○○●○○◎產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及環(huán)境、安全管理方案◎●◎與顧客有關(guān)的過(guò)程●●○○○采購(gòu)●●生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)○○●○○○標(biāo)識(shí)和可追溯性○●◎顧客財(cái)產(chǎn)○●產(chǎn)品保護(hù)○●●○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制●○○總則○○○●○○顧客滿意●內(nèi)部審核●●●●●●過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○●○○不符合控制○○○●◎○數(shù)據(jù)分析○●○持續(xù)改進(jìn)●●○○○糾正措施○○○●○○預(yù)防措施○○○●○○消防管理●應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)●合規(guī)性評(píng)價(jià)○○○○○○審批： ●主控 ○相關(guān) ◎主相景縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)項(xiàng)目部序號(hào)程序文件人員項(xiàng)目經(jīng)理安文華質(zhì)檢員劉素女安全員吳玉恒技術(shù)員劉樹義材 料員袁文起定額員默占午1文件控制工作程序○○○●○○2記錄控制工作程序○○○●○○3信息交流工作程序●●○○○○4人力資源管理工作程序○○○○○●5基礎(chǔ)設(shè)施提供、控制工作程序●○○6環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)控制工作程序○○●○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及環(huán)境安全管理方案工作程序◎●8與顧客溝通及合同評(píng)審工作程序○○○●9物資采購(gòu)工作程序○○●10勞務(wù)試驗(yàn)分包方選擇工作程序○○●11工程分包方選擇工作程序○○●12生產(chǎn)、服務(wù)工程工作程序●13標(biāo)識(shí)和可追塑性工作程序◎●◎14顧客財(cái)產(chǎn)管理工作程序○●15產(chǎn)品防護(hù)管理工作程序●16產(chǎn)品搬運(yùn)和儲(chǔ)存工作程序●17監(jiān)視和測(cè)量裝置工作程序●○18顧客滿意度測(cè)量工作程序●19內(nèi)部質(zhì)量管理審核工作程序○○○●○○20監(jiān)護(hù)和測(cè)量工作程序○○●○○21不符合控制工作程序●○22數(shù)據(jù)分析工作程序◎●○23糾正措施工作程序○○◎●○○24預(yù)防措施工作程序○○◎●○○25消防管理工作程序●26應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作程序●○27合規(guī)性評(píng)價(jià)○○○○○○審批： ●主控 ○相關(guān) ◎主相景縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃分部工程 檢驗(yàn)次數(shù)分項(xiàng)工程名稱庫(kù)底清理導(dǎo)流層無(wú)紡布土工膜管材土方工程3防滲工程3×33×63×3滲濾液導(dǎo)排系統(tǒng)16×2景縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃試驗(yàn)材料名稱規(guī)格取樣部位數(shù)量取樣組數(shù)備注石子20-60mm庫(kù)底5400 m39每600m3為一批土工布300g/㎡庫(kù)底18000㎡2每10000㎡為一批600g/㎡庫(kù)底、庫(kù)坡25000㎡3土工膜幅寬6.5米庫(kù)底、庫(kù)坡25000㎡3每10000㎡為一批土庫(kù)底、庫(kù)坡30kg2按規(guī)范取樣26。